| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 40 000 Kč | 59 818 Kč | 54 931 Kč | 91,8% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 2 000 Kč | 5 000 Kč | 2 389 Kč | 47,8% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 20 000 Kč | 27 000 Kč | 26 108 Kč | 96,7% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 500 Kč | 1 200 Kč | 598 Kč | 49,8% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 Kč | 500 Kč | 215 Kč | 43,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 200 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 300 Kč | 2 500 Kč | 2 314 Kč | 92,6% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 500 Kč | 500 Kč | 189 Kč | 37,8% |
| 5164 | Nájemné | 12 000 Kč | 21 000 Kč | 21 000 Kč | 100,0% |
| 5168 | Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi | 2 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5175 | Pohoštění | 1 500 Kč | 2 118 Kč | 2 118 Kč | 100,0% |