| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 40 000 Kč | 35 618 Kč | 35 251 Kč | 99,0% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 2 000 Kč | 2 357 Kč | 2 357 Kč | 100,0% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 20 000 Kč | 15 171 Kč | 15 171 Kč | 100,0% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 500 Kč | 590 Kč | 590 Kč | 100,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 Kč | 212 Kč | 212 Kč | 100,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 200 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 300 Kč | 965 Kč | 965 Kč | 100,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 500 Kč | 584 Kč | 217 Kč | 37,2% |
| 5164 | Nájemné | 12 000 Kč | 10 200 Kč | 10 200 Kč | 100,0% |
| 5168 | Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi | 2 000 Kč | 1 800 Kč | 1 800 Kč | 100,0% |
| 5175 | Pohoštění | 1 500 Kč | 3 739 Kč | 3 739 Kč | 100,0% |