| 5011 |
Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech
|
2 100 000 Kč |
2 056 440 Kč |
1 830 626 Kč |
89,0% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
40 000 Kč |
73 560 Kč |
73 560 Kč |
100,0% |
| 5031 |
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě
|
510 000 Kč |
510 000 Kč |
465 605 Kč |
91,3% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
182 000 Kč |
182 000 Kč |
167 618 Kč |
92,1% |
| 5038 |
Povinné pojistné na úrazové pojištění
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
18 361 Kč |
91,8% |
| 5132 |
Ochranné pomůcky
|
1 500 Kč |
1 500 Kč |
1 375 Kč |
91,7% |
| 5136 |
Knihy, učební pomůcky a tisk
|
1 000 Kč |
8 000 Kč |
5 711 Kč |
71,4% |
| 5137 |
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
|
0 Kč |
12 484 Kč |
12 484 Kč |
100,0% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
23 000 Kč |
68 000 Kč |
66 892 Kč |
98,4% |
| 5151 |
Studená voda
|
4 000 Kč |
5 543 Kč |
5 543 Kč |
100,0% |
| 5153 |
Plyn
|
70 000 Kč |
62 000 Kč |
61 902 Kč |
99,8% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
50 000 Kč |
43 900 Kč |
43 362 Kč |
98,8% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
40 000 Kč |
41 315 Kč |
41 315 Kč |
100,0% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
20 500 Kč |
21 575 Kč |
21 575 Kč |
100,0% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
5 000 Kč |
12 000 Kč |
9 935 Kč |
82,8% |
| 5168 |
Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi
|
60 000 Kč |
143 394 Kč |
143 394 Kč |
100,0% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
10 000 Kč |
17 433 Kč |
17 433 Kč |
100,0% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
4 177 Kč |
83,5% |
| 5172 |
Programové vybavení
|
0 Kč |
13 939 Kč |
13 939 Kč |
100,0% |
| 5173 |
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
|
5 000 Kč |
4 900 Kč |
4 637 Kč |
94,6% |
| 5363 |
Úhrady sankcí jiným rozpočtům
|
0 Kč |
100 Kč |
100 Kč |
100,0% |
| 5424 |
Náhrady mezd v době nemoci
|
5 000 Kč |
22 624 Kč |
22 613 Kč |
100,0% |
| 5499 |
Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
|
30 000 Kč |
32 232 Kč |
32 232 Kč |
100,0% |