| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 950 000 Kč | 2 613 859 Kč | 2 509 184 Kč | 96,0% | |
| 631 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 106 476 Kč | 71,0% |
| 632 | Pojištění funkčně nespecifikované | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 179 350 Kč | 89,7% |
| 639 | Ostatní finanční operace | 600 000 Kč | 2 263 859 Kč | 2 223 358 Kč | 98,2% |