| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 047 000 Kč | 4 834 483 Kč | 4 689 487 Kč | 97,0% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 4 042 000 Kč | 4 824 483 Kč | 4 681 987 Kč | 97,0% |
| 5019 | Ostatní platy | 5 000 Kč | 10 000 Kč | 7 500 Kč | 75,0% |