| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 972 700 Kč | 8 248 537 Kč | 7 839 736 Kč | 95,0% | |
| 501 | Platy | 4 047 000 Kč | 4 834 483 Kč | 4 689 487 Kč | 97,0% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 1 258 000 Kč | 1 384 813 Kč | 1 193 790 Kč | 86,2% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 640 700 Kč | 1 943 741 Kč | 1 871 109 Kč | 96,3% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 27 000 Kč | 85 500 Kč | 85 350 Kč | 99,8% |