| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 824 000 Kč | 2 825 833 Kč | 2 587 108 Kč | 91,6% | |
| 5131 | Potraviny | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 100,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 23 500 Kč | 59 500 Kč | 57 238 Kč | 96,2% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 11 500 Kč | 8 164 Kč | 8 164 Kč | 100,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 150 000 Kč | 122 589 Kč | 120 418 Kč | 98,2% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 30 000 Kč | 21 210 Kč | 21 210 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 604 000 Kč | 2 609 370 Kč | 2 375 078 Kč | 91,0% |