| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 12 821 400 Kč | 20 903 962 Kč | 19 121 601 Kč | 91,5% | |
| 513 | Nákup materiálu | 824 000 Kč | 2 825 833 Kč | 2 587 108 Kč | 91,6% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 80 000 Kč | 70 000 Kč | 60 483 Kč | 86,4% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 1 518 000 Kč | 1 463 640 Kč | 1 360 903 Kč | 93,0% |
| 516 | Nákup služeb | 6 153 400 Kč | 11 497 998 Kč | 10 721 878 Kč | 93,2% |
| 517 | Ostatní nákupy | 3 990 000 Kč | 4 775 892 Kč | 4 144 264 Kč | 86,8% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 256 000 Kč | 270 600 Kč | 246 966 Kč | 91,3% |