Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
---|---|---|---|---|---|
CELKEM | 3 990 000 Kč | 4 775 892 Kč | 4 144 264 Kč | 86,8% | |
5171 | Opravy a udržování | 3 801 000 Kč | 4 568 169 Kč | 3 963 293 Kč | 86,8% |
5172 | Programové vybavení | 0 Kč | 42 858 Kč | 42 858 Kč | 100,0% |
5173 | Cestovné | 7 000 Kč | 10 000 Kč | 4 259 Kč | 42,6% |
5175 | Pohoštění | 52 000 Kč | 130 500 Kč | 109 488 Kč | 83,9% |
5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 130 000 Kč | 24 365 Kč | 24 365 Kč | 100,0% |