| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 740 000 Kč | 10 146 106 Kč | 9 531 421 Kč | 93,9% | |
| 1031 | Pěstební činnost | 3 500 000 Kč | 9 906 106 Kč | 9 291 421 Kč | 93,8% |
| 1036 | Správa v lesním hospodářství | 240 000 Kč | 240 000 Kč | 240 000 Kč | 100,0% |