| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 500 000 Kč | 9 906 106 Kč | 9 291 421 Kč | 93,8% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 1 666 709 Kč | 1 555 582 Kč | 93,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 3 500 000 Kč | 8 182 597 Kč | 7 679 039 Kč | 93,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 56 800 Kč | 56 800 Kč | 100,0% |