| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 101 700 Kč | 8 323 170 Kč | 8 065 259 Kč | 96,9% | |
| 501 | Platy | 4 054 000 Kč | 4 872 403 Kč | 4 831 337 Kč | 99,2% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 1 328 000 Kč | 1 422 703 Kč | 1 281 143 Kč | 90,0% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 639 700 Kč | 1 978 064 Kč | 1 932 779 Kč | 97,7% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 80 000 Kč | 50 000 Kč | 20 000 Kč | 40,0% |