| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 31 447 701 Kč | 43 276 272 Kč | 29 775 738 Kč | 68,8% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 7 101 700 Kč | 8 323 170 Kč | 8 065 259 Kč | 96,9% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 16 608 100 Kč | 18 260 962 Kč | 17 377 814 Kč | 95,2% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 264 000 Kč | 302 771 Kč | 285 973 Kč | 94,5% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 5 443 764 Kč | 5 666 578 Kč | 3 935 291 Kč | 69,4% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 252 000 Kč | 138 260 Kč | 111 400 Kč | 80,6% |
| 56 | Neinvestiční půjčené prstředky | 100 000 Kč | 107 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 1 678 137 Kč | 10 477 031 Kč | 0 Kč | 0,0% |