| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 438 500 Kč | 2 729 576 Kč | 2 600 382 Kč | 95,3% | |
| 5131 | Potraviny | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 4 760 Kč | 95,2% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 18 500 Kč | 23 500 Kč | 22 100 Kč | 94,0% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 9 759 Kč | 97,6% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 120 000 Kč | 309 455 Kč | 262 546 Kč | 84,8% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 30 000 Kč | 33 239 Kč | 33 239 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 3 255 000 Kč | 2 348 382 Kč | 2 267 978 Kč | 96,6% |