| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 16 608 100 Kč | 18 260 962 Kč | 17 377 814 Kč | 95,2% | |
| 513 | Nákup materiálu | 3 438 500 Kč | 2 729 576 Kč | 2 600 382 Kč | 95,3% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 50 000 Kč | 45 000 Kč | 43 655 Kč | 97,0% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 1 421 100 Kč | 1 440 778 Kč | 1 360 929 Kč | 94,5% |
| 516 | Nákup služeb | 5 688 900 Kč | 7 681 410 Kč | 7 427 724 Kč | 96,7% |
| 517 | Ostatní nákupy | 5 748 000 Kč | 6 044 142 Kč | 5 646 130 Kč | 93,4% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 261 600 Kč | 320 056 Kč | 298 995 Kč | 93,4% |