| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 748 000 Kč | 6 044 142 Kč | 5 646 130 Kč | 93,4% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 5 557 000 Kč | 5 878 098 Kč | 5 579 585 Kč | 94,9% |
| 5173 | Cestovné | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 1 488 Kč | 14,9% |
| 5175 | Pohoštění | 131 000 Kč | 110 044 Kč | 35 362 Kč | 32,1% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 50 000 Kč | 46 000 Kč | 29 695 Kč | 64,6% |