| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 620 000 Kč | 3 620 000 Kč | 3 366 463 Kč | 93,0% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 25 000 Kč | 23 306 Kč | 93,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 321 000 Kč | 313 874 Kč | 97,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 300 000 Kč | 1 904 974 Kč | 1 661 150 Kč | 87,2% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 1 300 000 Kč | 1 369 026 Kč | 1 368 133 Kč | 99,9% |