| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 33 347 701 Kč | 45 877 070 Kč | 32 375 632 Kč | 70,6% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 5 835 000 Kč | 6 057 000 Kč | 6 050 533 Kč | 99,9% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 8 027 900 Kč | 9 488 385 Kč | 9 204 233 Kč | 97,0% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 9 511 564 Kč | 11 179 731 Kč | 10 742 234 Kč | 96,1% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 36 000 Kč | 36 000 Kč | 18 243 Kč | 50,7% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 1 995 137 Kč | 11 012 031 Kč | 455 541 Kč | 4,1% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 7 942 100 Kč | 8 103 923 Kč | 5 904 849 Kč | 72,9% |