| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 710 000 Kč | 805 000 Kč | 739 899 Kč | 91,9% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 14 592 Kč | 14 592 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 35 408 Kč | 5 450 Kč | 15,4% |
| 5153 | Plyn | 57 500 Kč | 69 200 Kč | 69 200 Kč | 100,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 22 500 Kč | 10 800 Kč | 4 039 Kč | 37,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 55 000 Kč | 25 000 Kč | 21 245 Kč | 85,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 505 000 Kč | 630 000 Kč | 625 373 Kč | 99,3% |
| 5175 | Pohoštění | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |