| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 298 100 Kč | 298 100 Kč | 159 548 Kč | 53,5% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 24 000 Kč | 24 000 Kč | 18 000 Kč | 75,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 2 200 Kč | 2 200 Kč | 1 620 Kč | 73,6% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 76 000 Kč | 46 000 Kč | 20 000 Kč | 43,5% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 30 000 Kč | 7 485 Kč | 25,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 15 290 Kč | 61,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 57 300 Kč | 47 300 Kč | 13 049 Kč | 27,6% |
| 5175 | Pohoštění | 78 000 Kč | 58 000 Kč | 25 754 Kč | 44,4% |
| 5194 | Věcné dary | 35 600 Kč | 65 600 Kč | 58 349 Kč | 88,9% |