| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 26 500 Kč | 898 180 Kč | 894 647 Kč | 99,6% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 20 000 Kč | 650 634 Kč | 649 649 Kč | 99,8% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 4 000 Kč | 152 806 Kč | 152 181 Kč | 99,6% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 1 500 Kč | 59 155 Kč | 57 231 Kč | 96,7% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 0 Kč | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 100,0% |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 0 Kč | 4 260 Kč | 4 260 Kč | 100,0% |
| 5499 | Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu | 1 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 6130 | Pozemky | 0 Kč | 16 325 Kč | 16 325 Kč | 100,0% |