| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 26 452 444 Kč | 35 638 761 Kč | 28 112 191 Kč | 78,9% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 6 796 200 Kč | 8 701 738 Kč | 8 282 115 Kč | 95,2% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 14 449 000 Kč | 17 428 812 Kč | 15 355 548 Kč | 88,1% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 222 000 Kč | 290 000 Kč | 244 665 Kč | 84,4% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 4 189 793 Kč | 4 469 671 Kč | 3 711 701 Kč | 83,0% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 109 000 Kč | 422 477 Kč | 365 445 Kč | 86,5% |
| 56 | Neinvestiční půjčené prstředky | 100 000 Kč | 160 000 Kč | 152 718 Kč | 95,4% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 586 451 Kč | 4 166 064 Kč | 0 Kč | 0,0% |