| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 31 003 547 Kč | 41 241 977 Kč | 32 260 752 Kč | 78,2% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 6 697 700 Kč | 8 440 070 Kč | 8 234 981 Kč | 97,6% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 19 063 599 Kč | 20 174 061 Kč | 17 583 828 Kč | 87,2% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 232 000 Kč | 317 000 Kč | 288 559 Kč | 91,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 4 272 898 Kč | 6 338 570 Kč | 5 672 730 Kč | 89,5% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 362 000 Kč | 503 548 Kč | 480 654 Kč | 95,5% |
| 56 | Neinvestiční půjčené prstředky | 160 000 Kč | 160 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 215 350 Kč | 5 308 728 Kč | 0 Kč | 0,0% |