| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 38 179 348 Kč | 39 915 240 Kč | 9 052 616 Kč | 22,7% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 8 303 000 Kč | 9 230 498 Kč | 1 949 066 Kč | 21,1% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 19 038 000 Kč | 19 310 502 Kč | 3 513 977 Kč | 18,2% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 265 000 Kč | 281 000 Kč | 248 894 Kč | 88,6% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 6 102 500 Kč | 6 503 462 Kč | 3 159 773 Kč | 48,6% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 314 000 Kč | 409 000 Kč | 180 906 Kč | 44,2% |
| 56 | Neinvestiční půjčené prstředky | 160 000 Kč | 160 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 3 996 848 Kč | 4 020 778 Kč | 0 Kč | 0,0% |