| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 38 179 348 Kč | 61 842 908 Kč | 46 853 547 Kč | 75,8% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 8 303 000 Kč | 9 804 505 Kč | 8 961 285 Kč | 91,4% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 19 038 000 Kč | 28 114 018 Kč | 21 636 569 Kč | 77,0% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 265 000 Kč | 281 020 Kč | 267 326 Kč | 95,1% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 6 102 500 Kč | 7 915 716 Kč | 7 681 820 Kč | 97,0% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 314 000 Kč | 8 371 051 Kč | 8 306 547 Kč | 99,2% |
| 56 | Neinvestiční půjčené prstředky | 160 000 Kč | 160 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 3 996 848 Kč | 7 196 598 Kč | 0 Kč | 0,0% |