| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 38 179 348 Kč | 45 411 954 Kč | 32 993 300 Kč | 72,7% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 8 303 000 Kč | 9 844 640 Kč | 8 175 862 Kč | 83,0% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 19 038 000 Kč | 24 468 254 Kč | 16 706 599 Kč | 68,3% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 265 000 Kč | 581 020 Kč | 267 326 Kč | 46,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 6 102 500 Kč | 7 776 682 Kč | 7 206 110 Kč | 92,7% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 314 000 Kč | 687 480 Kč | 637 403 Kč | 92,7% |
| 56 | Neinvestiční půjčené prstředky | 160 000 Kč | 160 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 3 996 848 Kč | 1 893 878 Kč | 0 Kč | 0,0% |