| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 242 950 Kč | 2 242 950 Kč | 851 905 Kč | 38,0% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 1 599 700 Kč | 1 599 700 Kč | 605 035 Kč | 37,8% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 622 250 Kč | 622 250 Kč | 236 531 Kč | 38,0% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 21 000 Kč | 21 000 Kč | 10 339 Kč | 49,2% |