| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 242 950 Kč | 2 242 950 Kč | 1 290 632 Kč | 57,5% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 1 599 700 Kč | 1 599 700 Kč | 917 293 Kč | 57,3% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 622 250 Kč | 622 250 Kč | 356 004 Kč | 57,2% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 21 000 Kč | 21 000 Kč | 17 335 Kč | 82,5% |