| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 242 950 Kč | 2 493 600 Kč | 2 431 423 Kč | 97,5% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 1 599 700 Kč | 1 775 950 Kč | 1 737 682 Kč | 97,8% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 622 250 Kč | 692 750 Kč | 668 908 Kč | 96,6% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 21 000 Kč | 24 900 Kč | 24 833 Kč | 99,7% |