| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 242 950 Kč | 2 394 600 Kč | 2 188 124 Kč | 91,4% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 1 599 700 Kč | 1 692 450 Kč | 1 561 384 Kč | 92,3% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 622 250 Kč | 677 250 Kč | 601 907 Kč | 88,9% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 21 000 Kč | 24 900 Kč | 24 833 Kč | 99,7% |