| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 646 950 Kč | 10 218 600 Kč | 9 305 905 Kč | 91,1% | |
| 501 | Platy | 5 517 000 Kč | 5 811 000 Kč | 5 450 042 Kč | 93,8% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 887 000 Kč | 2 013 000 Kč | 1 667 739 Kč | 82,8% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 2 242 950 Kč | 2 394 600 Kč | 2 188 124 Kč | 91,4% |