| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 646 950 Kč | 9 676 950 Kč | 5 497 930 Kč | 56,8% | |
| 501 | Platy | 5 517 000 Kč | 5 517 000 Kč | 3 221 057 Kč | 58,4% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 887 000 Kč | 1 917 000 Kč | 986 241 Kč | 51,4% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 2 242 950 Kč | 2 242 950 Kč | 1 290 632 Kč | 57,5% |