| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 646 950 Kč | 9 646 950 Kč | 2 868 557 Kč | 29,7% | |
| 501 | Platy | 5 517 000 Kč | 5 517 000 Kč | 1 561 950 Kč | 28,3% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 887 000 Kč | 1 887 000 Kč | 630 790 Kč | 33,4% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 2 242 950 Kč | 2 242 950 Kč | 675 817 Kč | 30,1% |