| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 646 950 Kč | 9 646 950 Kč | 3 652 467 Kč | 37,9% | |
| 501 | Platy | 5 517 000 Kč | 5 517 000 Kč | 2 043 405 Kč | 37,0% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 887 000 Kč | 1 887 000 Kč | 757 157 Kč | 40,1% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 2 242 950 Kč | 2 242 950 Kč | 851 905 Kč | 38,0% |