| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 646 950 Kč | 9 726 950 Kč | 7 466 651 Kč | 76,8% | |
| 501 | Platy | 5 517 000 Kč | 5 517 000 Kč | 4 358 868 Kč | 79,0% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 887 000 Kč | 1 967 000 Kč | 1 346 329 Kč | 68,4% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 2 242 950 Kč | 2 242 950 Kč | 1 761 454 Kč | 78,5% |