| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 646 950 Kč | 10 632 800 Kč | 10 323 053 Kč | 97,1% | |
| 501 | Platy | 5 517 000 Kč | 6 165 900 Kč | 6 082 224 Kč | 98,6% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 887 000 Kč | 1 973 300 Kč | 1 809 406 Kč | 91,7% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 2 242 950 Kč | 2 493 600 Kč | 2 431 423 Kč | 97,5% |