| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 402 100 Kč | 1 714 828 Kč | 1 074 930 Kč | 62,7% | |
| 5131 | Potraviny | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 1 144 Kč | 9,5% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 71 000 Kč | 71 000 Kč | 16 782 Kč | 23,6% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 5 917 Kč | 39,4% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000 Kč | 127 728 Kč | 107 608 Kč | 84,2% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 15 000 Kč | 28 500 Kč | 27 487 Kč | 96,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 239 100 Kč | 1 460 600 Kč | 915 992 Kč | 62,7% |