| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 402 100 Kč | 2 865 518 Kč | 2 536 410 Kč | 88,5% | |
| 5131 | Potraviny | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 10 139 Kč | 84,5% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 71 000 Kč | 427 800 Kč | 392 171 Kč | 91,7% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 15 000 Kč | 15 270 Kč | 13 046 Kč | 85,4% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000 Kč | 414 513 Kč | 387 676 Kč | 93,5% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 15 000 Kč | 29 000 Kč | 28 942 Kč | 99,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 239 100 Kč | 1 966 935 Kč | 1 704 436 Kč | 86,7% |