| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 402 100 Kč | 2 604 428 Kč | 1 558 007 Kč | 59,8% | |
| 5131 | Potraviny | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 9 316 Kč | 77,6% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 71 000 Kč | 311 000 Kč | 46 772 Kč | 15,0% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 10 468 Kč | 69,8% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000 Kč | 342 213 Kč | 160 162 Kč | 46,8% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 15 000 Kč | 29 000 Kč | 28 942 Kč | 99,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 239 100 Kč | 1 895 215 Kč | 1 302 347 Kč | 68,7% |