| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 402 100 Kč | 1 660 100 Kč | 466 769 Kč | 28,1% | |
| 5131 | Potraviny | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 71 000 Kč | 71 000 Kč | 3 598 Kč | 5,1% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 5 579 Kč | 37,2% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000 Kč | 120 000 Kč | 91 720 Kč | 76,4% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 15 000 Kč | 28 500 Kč | 27 487 Kč | 96,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 239 100 Kč | 1 413 600 Kč | 338 385 Kč | 23,9% |