| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 402 100 Kč | 2 665 328 Kč | 2 407 382 Kč | 90,3% | |
| 5131 | Potraviny | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 10 139 Kč | 84,5% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 71 000 Kč | 276 800 Kč | 380 002 Kč | 137,3% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 10 468 Kč | 69,8% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000 Kč | 342 213 Kč | 399 596 Kč | 116,8% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 15 000 Kč | 29 000 Kč | 28 942 Kč | 99,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 239 100 Kč | 1 990 315 Kč | 1 578 235 Kč | 79,3% |