| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 29 662 389 Kč | 30 772 912 Kč | 6 974 675 Kč | 22,7% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 1 402 100 Kč | 1 668 100 Kč | 923 527 Kč | 55,4% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 1 024 Kč | 6,8% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 2 597 395 Kč | 2 597 395 Kč | 851 755 Kč | 32,8% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 5 564 500 Kč | 5 048 223 Kč | 1 760 757 Kč | 34,9% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 19 788 394 Kč | 21 149 194 Kč | 3 305 367 Kč | 15,6% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 295 000 Kč | 295 000 Kč | 132 245 Kč | 44,8% |