| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 29 662 389 Kč | 46 104 412 Kč | 10 218 287 Kč | 22,2% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 1 402 100 Kč | 1 714 828 Kč | 1 074 930 Kč | 62,7% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 1 290 Kč | 8,6% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 2 597 395 Kč | 2 773 895 Kč | 1 446 061 Kč | 52,1% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 5 564 500 Kč | 5 070 223 Kč | 2 764 402 Kč | 54,5% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 19 788 394 Kč | 36 235 466 Kč | 4 731 227 Kč | 13,1% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 295 000 Kč | 295 000 Kč | 200 378 Kč | 67,9% |