| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 29 662 389 Kč | 29 964 912 Kč | 4 552 954 Kč | 15,2% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 1 402 100 Kč | 1 660 100 Kč | 466 769 Kč | 28,1% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 857 Kč | 5,7% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 2 597 395 Kč | 2 597 395 Kč | 725 761 Kč | 27,9% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 5 564 500 Kč | 4 548 223 Kč | 1 274 036 Kč | 28,0% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 19 788 394 Kč | 20 849 194 Kč | 1 974 949 Kč | 9,5% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 295 000 Kč | 295 000 Kč | 110 582 Kč | 37,5% |