| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 29 662 389 Kč | 49 653 875 Kč | 33 040 180 Kč | 66,5% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 1 402 100 Kč | 2 665 328 Kč | 2 407 382 Kč | 90,3% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 1 567 Kč | 10,4% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 2 597 395 Kč | 2 762 895 Kč | 2 109 100 Kč | 76,3% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 5 564 500 Kč | 5 942 336 Kč | 5 372 816 Kč | 90,4% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 19 788 394 Kč | 37 956 316 Kč | 22 838 099 Kč | 60,2% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 295 000 Kč | 312 000 Kč | 311 216 Kč | 99,7% |