| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 29 662 389 Kč | 49 883 404 Kč | 39 027 258 Kč | 78,2% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 1 402 100 Kč | 2 865 518 Kč | 2 536 410 Kč | 88,5% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 15 000 Kč | 10 000 Kč | 1 583 Kč | 15,8% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 2 597 395 Kč | 2 679 795 Kč | 2 385 562 Kč | 89,0% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 5 564 500 Kč | 6 187 256 Kč | 5 725 117 Kč | 92,5% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 19 788 394 Kč | 37 781 335 Kč | 28 039 184 Kč | 74,2% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 295 000 Kč | 359 500 Kč | 339 400 Kč | 94,4% |