| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 29 662 389 Kč | 48 341 975 Kč | 18 041 727 Kč | 37,3% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 1 402 100 Kč | 2 604 428 Kč | 1 558 007 Kč | 59,8% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 1 471 Kč | 9,8% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 2 597 395 Kč | 2 793 895 Kč | 1 876 968 Kč | 67,2% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 5 564 500 Kč | 6 120 536 Kč | 4 511 282 Kč | 73,7% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 19 788 394 Kč | 36 513 116 Kč | 9 842 455 Kč | 27,0% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 295 000 Kč | 295 000 Kč | 251 545 Kč | 85,3% |