| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 19 788 394 Kč | 37 956 316 Kč | 22 838 099 Kč | 60,2% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 19 595 000 Kč | 37 762 722 Kč | 22 740 536 Kč | 60,2% |
| 5173 | Cestovné | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 177 Kč | 5,9% |
| 5175 | Pohoštění | 140 394 Kč | 140 594 Kč | 53 626 Kč | 38,1% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 43 760 Kč | 87,5% |