| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 19 788 394 Kč | 36 235 466 Kč | 4 731 227 Kč | 13,1% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 19 595 000 Kč | 36 042 072 Kč | 4 670 797 Kč | 13,0% |
| 5173 | Cestovné | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 140 394 Kč | 140 394 Kč | 25 000 Kč | 17,8% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 35 430 Kč | 70,9% |