| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 19 788 394 Kč | 36 513 116 Kč | 9 842 455 Kč | 27,0% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 19 595 000 Kč | 36 319 722 Kč | 9 753 588 Kč | 26,9% |
| 5173 | Cestovné | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 140 394 Kč | 140 394 Kč | 45 107 Kč | 32,1% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 43 760 Kč | 87,5% |