| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 19 788 394 Kč | 21 149 194 Kč | 3 305 367 Kč | 15,6% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 19 595 000 Kč | 20 955 800 Kč | 3 260 656 Kč | 15,6% |
| 5173 | Cestovné | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 140 394 Kč | 140 394 Kč | 20 639 Kč | 14,7% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 24 072 Kč | 48,1% |