| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 19 788 394 Kč | 20 849 194 Kč | 1 974 949 Kč | 9,5% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 19 595 000 Kč | 20 655 800 Kč | 1 937 932 Kč | 9,4% |
| 5173 | Cestovné | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 140 394 Kč | 140 394 Kč | 17 445 Kč | 12,4% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 19 572 Kč | 39,1% |