| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 19 788 394 Kč | 37 781 335 Kč | 28 039 184 Kč | 74,2% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 19 595 000 Kč | 37 592 641 Kč | 27 934 224 Kč | 74,3% |
| 5173 | Cestovné | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 506 Kč | 16,9% |
| 5175 | Pohoštění | 140 394 Kč | 137 394 Kč | 60 694 Kč | 44,2% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 50 000 Kč | 48 300 Kč | 43 760 Kč | 90,6% |