| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 650 000 Kč | 2 650 000 Kč | 1 604 270 Kč | 60,5% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 416 052 Kč | 83,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 100 000 Kč | 2 100 000 Kč | 1 188 218 Kč | 56,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |