| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 650 000 Kč | 2 650 000 Kč | 2 636 877 Kč | 99,5% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 500 000 Kč | 420 000 Kč | 416 052 Kč | 99,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 100 000 Kč | 2 230 000 Kč | 2 220 825 Kč | 99,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |