| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 035 000 Kč | 8 411 413 Kč | 5 563 393 Kč | 66,1% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 25 000 Kč | 135 000 Kč | 40 884 Kč | 30,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 76 413 Kč | 16 786 Kč | 22,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 3 000 000 Kč | 8 200 000 Kč | 5 505 723 Kč | 67,1% |