| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 200 000 Kč | 22 465 975 Kč | 9 683 457 Kč | 43,1% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 180 000 Kč | 180 000 Kč | 40 656 Kč | 22,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 10 000 000 Kč | 22 265 975 Kč | 9 642 801 Kč | 43,3% |