| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 200 000 Kč | 19 465 975 Kč | 14 245 994 Kč | 73,2% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 180 000 Kč | 180 000 Kč | 40 656 Kč | 22,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 10 000 000 Kč | 19 265 975 Kč | 14 205 338 Kč | 73,7% |