| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 200 000 Kč | 25 265 975 Kč | 5 062 734 Kč | 20,0% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 180 000 Kč | 180 000 Kč | 40 656 Kč | 22,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 10 000 000 Kč | 25 065 975 Kč | 5 022 078 Kč | 20,0% |