| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 200 000 Kč | 10 800 000 Kč | 1 791 143 Kč | 16,6% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 180 000 Kč | 180 000 Kč | 40 656 Kč | 22,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 10 000 000 Kč | 10 600 000 Kč | 1 750 487 Kč | 16,5% |