| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 105 000 Kč | 4 454 120 Kč | 3 677 870 Kč | 82,6% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 31 000 Kč | 31 000 Kč | 100,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 3 105 000 Kč | 3 150 284 Kč | 2 374 034 Kč | 75,4% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 1 272 836 Kč | 1 272 836 Kč | 100,0% |