| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 105 000 Kč | 4 537 460 Kč | 4 261 760 Kč | 93,9% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 81 000 Kč | 64 050 Kč | 79,1% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 3 105 000 Kč | 3 183 624 Kč | 2 924 874 Kč | 91,9% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 1 272 836 Kč | 1 272 836 Kč | 100,0% |