| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 646 000 Kč | 1 774 700 Kč | 651 378 Kč | 36,7% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 Kč | 5 000 Kč | 3 903 Kč | 78,1% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5153 | Plyn | 95 000 Kč | 205 000 Kč | 201 985 Kč | 98,5% |
| 5154 | Elektrická energie | 15 000 Kč | 33 700 Kč | 33 664 Kč | 99,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 30 000 Kč | 25 936 Kč | 86,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 500 000 Kč | 1 500 000 Kč | 385 890 Kč | 25,7% |