| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 646 000 Kč | 1 774 700 Kč | 313 583 Kč | 17,7% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 Kč | 5 000 Kč | 3 903 Kč | 78,1% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5153 | Plyn | 95 000 Kč | 205 000 Kč | 193 805 Kč | 94,5% |
| 5154 | Elektrická energie | 15 000 Kč | 33 700 Kč | 26 734 Kč | 79,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 30 000 Kč | 24 717 Kč | 82,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 500 000 Kč | 1 500 000 Kč | 64 423 Kč | 4,3% |