| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 646 000 Kč | 1 774 700 Kč | 239 556 Kč | 13,5% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5153 | Plyn | 95 000 Kč | 205 000 Kč | 161 085 Kč | 78,6% |
| 5154 | Elektrická energie | 15 000 Kč | 33 700 Kč | 19 804 Kč | 58,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 13 363 Kč | 66,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 500 000 Kč | 1 500 000 Kč | 45 303 Kč | 3,0% |