| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 646 000 Kč | 1 664 700 Kč | 52 974 Kč | 3,2% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5153 | Plyn | 95 000 Kč | 95 000 Kč | 32 720 Kč | 34,4% |
| 5154 | Elektrická energie | 15 000 Kč | 33 700 Kč | 12 874 Kč | 38,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 4 076 Kč | 20,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 500 000 Kč | 1 500 000 Kč | 3 303 Kč | 0,2% |