| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 345 000 Kč | 345 000 Kč | 210 930 Kč | 61,1% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 35 000 Kč | 45 000 Kč | 39 600 Kč | 88,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 3 564 Kč | 71,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 18 000 Kč | 8 234 Kč | 45,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 145 000 Kč | 147 000 Kč | 103 477 Kč | 70,4% |
| 5175 | Pohoštění | 90 000 Kč | 90 000 Kč | 24 611 Kč | 27,3% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 31 444 Kč | 78,6% |