| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 345 000 Kč | 345 000 Kč | 158 482 Kč | 45,9% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 29 700 Kč | 84,9% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 2 673 Kč | 53,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 28 000 Kč | 6 640 Kč | 23,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 145 000 Kč | 147 000 Kč | 75 484 Kč | 51,3% |
| 5175 | Pohoštění | 90 000 Kč | 90 000 Kč | 26 956 Kč | 30,0% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 17 029 Kč | 42,6% |