| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 345 000 Kč | 345 000 Kč | 140 053 Kč | 40,6% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 23 100 Kč | 66,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 2 079 Kč | 41,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 28 000 Kč | 6 309 Kč | 22,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 145 000 Kč | 147 000 Kč | 75 234 Kč | 51,2% |
| 5175 | Pohoštění | 90 000 Kč | 90 000 Kč | 16 727 Kč | 18,6% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 16 604 Kč | 41,5% |