| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 345 000 Kč | 345 000 Kč | 194 951 Kč | 56,5% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 35 000 Kč | 45 000 Kč | 36 300 Kč | 80,7% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 3 267 Kč | 65,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 23 000 Kč | 8 796 Kč | 38,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 145 000 Kč | 142 000 Kč | 85 720 Kč | 60,4% |
| 5175 | Pohoštění | 90 000 Kč | 90 000 Kč | 28 669 Kč | 31,9% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 32 199 Kč | 80,5% |