| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 345 000 Kč | 345 000 Kč | 69 305 Kč | 20,1% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 16 500 Kč | 47,1% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 1 485 Kč | 29,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 1 688 Kč | 5,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 145 000 Kč | 145 000 Kč | 26 366 Kč | 18,2% |
| 5175 | Pohoštění | 90 000 Kč | 90 000 Kč | 14 392 Kč | 16,0% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 8 874 Kč | 22,2% |