| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 420 000 Kč | 1 264 328 Kč | 1 119 102 Kč | 88,5% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 9 503 Kč | 47,5% |
| 5154 | Elektrická energie | 350 000 Kč | 250 000 Kč | 167 050 Kč | 66,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000 Kč | 78 400 Kč | 48 400 Kč | 61,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 20 000 Kč | 80 000 Kč | 58 222 Kč | 72,8% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 835 928 Kč | 835 927 Kč | 100,0% |