| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 167 000 Kč | 1 167 000 Kč | 418 429 Kč | 35,9% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 825 000 Kč | 825 000 Kč | 289 227 Kč | 35,1% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 205 000 Kč | 205 000 Kč | 77 215 Kč | 37,7% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 75 000 Kč | 75 000 Kč | 28 127 Kč | 37,5% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 1 700 Kč | 85,0% |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 22 160 Kč | 44,3% |