| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 167 000 Kč | 1 252 000 Kč | 1 203 970 Kč | 96,2% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 825 000 Kč | 879 000 Kč | 848 844 Kč | 96,6% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 205 000 Kč | 219 000 Kč | 211 668 Kč | 96,7% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 75 000 Kč | 80 000 Kč | 76 990 Kč | 96,2% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 5 007 Kč | 50,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 1 700 Kč | 85,0% |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 50 000 Kč | 62 000 Kč | 59 760 Kč | 96,4% |