| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 167 000 Kč | 1 264 700 Kč | 1 260 850 Kč | 99,7% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 825 000 Kč | 891 000 Kč | 889 861 Kč | 99,9% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 205 000 Kč | 222 500 Kč | 221 841 Kč | 99,7% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 75 000 Kč | 81 200 Kč | 80 681 Kč | 99,4% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 10 000 Kč | 6 000 Kč | 5 007 Kč | 83,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 1 700 Kč | 85,0% |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 50 000 Kč | 62 000 Kč | 61 760 Kč | 99,6% |