| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 300 000 Kč | 2 199 002 Kč | 2 058 304 Kč | 93,6% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 4 000 Kč | 3 490 Kč | 87,2% |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 78 900 Kč | 54 682 Kč | 69,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 300 000 Kč | 355 023 Kč | 341 396 Kč | 96,2% |
| 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 0 Kč | 1 526 479 Kč | 1 424 426 Kč | 93,3% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 234 600 Kč | 234 310 Kč | 99,9% |