| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 623 186 Kč | 1 193 686 Kč | 406 236 Kč | 34,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 117 000 Kč | 117 000 Kč | 76 065 Kč | 65,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 36 000 Kč | 36 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 79 500 Kč | 108 500 Kč | 11 480 Kč | 10,6% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5153 | Plyn | 73 476 Kč | 92 976 Kč | 67 101 Kč | 72,2% |
| 5154 | Elektrická energie | 19 410 Kč | 19 410 Kč | 9 400 Kč | 48,4% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 31 800 Kč | 31 800 Kč | 10 368 Kč | 32,6% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 12 065 Kč | 34,5% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 22 000 Kč | 22 000 Kč | 5 406 Kč | 24,6% |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 0 Kč | 22 000 Kč | 21 417 Kč | 97,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 74 000 Kč | 74 000 Kč | 12 934 Kč | 17,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 113 000 Kč | 613 000 Kč | 180 000 Kč | 29,4% |
| 5173 | Cestovné | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |