| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 42 044 Kč | 42 044 Kč | 32 608 Kč | 77,6% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 22 000 Kč | 22 000 Kč | 21 160 Kč | 96,2% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 700 Kč | 700 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 250 Kč | 250 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 700 Kč | 700 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5164 | Nájemné | 11 000 Kč | 10 800 Kč | 9 900 Kč | 91,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 1 394 Kč | 1 594 Kč | 1 548 Kč | 97,1% |