| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 42 044 Kč | 42 044 Kč | 37 832 Kč | 90,0% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 3 000 Kč | 4 800 Kč | 4 706 Kč | 98,0% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 22 000 Kč | 21 500 Kč | 20 160 Kč | 93,8% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 700 Kč | 1 200 Kč | 1 167 Kč | 97,3% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 250 Kč | 450 Kč | 423 Kč | 94,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 700 Kč | 700 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5164 | Nájemné | 11 000 Kč | 10 800 Kč | 9 900 Kč | 91,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5175 | Pohoštění | 1 394 Kč | 1 594 Kč | 1 476 Kč | 92,6% |