| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 53 553 100 Kč | 53 553 100 Kč | 2 039 212 Kč | 3,8% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 10 613 000 Kč | 10 613 000 Kč | 708 433 Kč | 6,7% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 29 243 113 Kč | 29 243 113 Kč | 525 037 Kč | 1,8% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 285 000 Kč | 285 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 11 742 000 Kč | 11 742 000 Kč | 784 661 Kč | 6,7% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 407 000 Kč | 407 000 Kč | 21 082 Kč | 5,2% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 1 262 987 Kč | 1 262 987 Kč | 0 Kč | 0,0% |