| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 53 553 100 Kč | 56 617 452 Kč | 16 216 796 Kč | 28,6% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 10 613 000 Kč | 10 613 000 Kč | 2 887 799 Kč | 27,2% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 29 243 113 Kč | 31 190 063 Kč | 7 841 363 Kč | 25,1% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 285 000 Kč | 384 000 Kč | 337 093 Kč | 87,8% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 11 742 000 Kč | 11 954 148 Kč | 4 040 838 Kč | 33,8% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 407 000 Kč | 398 000 Kč | 169 203 Kč | 42,5% |
| 56 | Neinvestiční půjčené prstředky | 0 Kč | 940 500 Kč | 940 500 Kč | 100,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 1 262 987 Kč | 1 137 741 Kč | 0 Kč | 0,0% |