| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
1 995 000 Kč |
1 995 000 Kč |
1 639 172 Kč |
82,2% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
310 000 Kč |
310 000 Kč |
309 203 Kč |
99,7% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
499 000 Kč |
499 000 Kč |
411 233 Kč |
82,4% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
180 000 Kč |
180 000 Kč |
147 203 Kč |
81,8% |
| 5131 |
Potraviny
|
2 000 Kč |
2 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5132 |
Ochranné pomůcky
|
12 000 Kč |
12 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5134 |
Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
21 405 Kč |
107,0% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
100 000 Kč |
100 000 Kč |
68 122 Kč |
68,1% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
240 000 Kč |
240 000 Kč |
172 706 Kč |
72,0% |
| 5151 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod
|
4 000 Kč |
4 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
0 Kč |
0 Kč |
2 027 Kč |
0,00% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
29 663 Kč |
148,3% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
15 000 Kč |
15 000 Kč |
20 709 Kč |
138,1% |
| 5163 |
Služby peněžních ústavů
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
5 320 Kč |
53,2% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
150 000 Kč |
150 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
700 000 Kč |
700 000 Kč |
370 102 Kč |
52,9% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
120 000 Kč |
120 000 Kč |
45 577 Kč |
38,0% |
| 5173 |
Cestovné
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5175 |
Pohoštění
|
0 Kč |
0 Kč |
1 526 Kč |
0,00% |
| 5362 |
Platby daní státnímu rozpočtu
|
25 000 Kč |
25 000 Kč |
15 338 Kč |
61,4% |
| 5365 |
Platby daní krajům, obcím a státním fondům
|
1 000 Kč |
1 000 Kč |
1 456 Kč |
145,6% |
| 5424 |
Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény
|
40 000 Kč |
40 000 Kč |
10 304 Kč |
25,8% |
| 5499 |
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám
|
0 Kč |
0 Kč |
58 650 Kč |
0,00% |
| 6121 |
Stavby
|
500 000 Kč |
4 000 000 Kč |
4 070 504 Kč |
101,8% |
| 6130 |
Pozemky
|
800 000 Kč |
800 000 Kč |
597 950 Kč |
74,7% |