| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 146 000 Kč | 4 146 000 Kč | 2 856 352 Kč | 68,9% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 242 000 Kč | 242 000 Kč | 66 600 Kč | 27,5% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 3 105 000 Kč | 3 105 000 Kč | 2 194 888 Kč | 70,7% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 496 000 Kč | 496 000 Kč | 386 754 Kč | 78,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 270 000 Kč | 270 000 Kč | 203 357 Kč | 75,3% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 7 000 Kč | 7 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5173 | Cestovné | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 4 754 Kč | 47,5% |