| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 146 000 Kč | 4 146 000 Kč | 1 662 208 Kč | 40,1% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 242 000 Kč | 242 000 Kč | 36 396 Kč | 15,0% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 3 105 000 Kč | 3 105 000 Kč | 1 275 328 Kč | 41,1% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 496 000 Kč | 496 000 Kč | 230 175 Kč | 46,4% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 270 000 Kč | 270 000 Kč | 117 888 Kč | 43,7% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 7 000 Kč | 7 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5173 | Cestovné | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 2 421 Kč | 24,2% |