| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 21 144 189 Kč | 21 144 189 Kč | 7 841 174 Kč | 37,1% | |
| 501 | Platy | 10 229 189 Kč | 10 229 189 Kč | 3 803 249 Kč | 37,2% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 6 064 000 Kč | 6 064 000 Kč | 2 260 445 Kč | 37,3% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 4 559 000 Kč | 4 559 000 Kč | 1 651 514 Kč | 36,2% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 292 000 Kč | 292 000 Kč | 125 966 Kč | 43,1% |