| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 011 000 Kč | 5 156 000 Kč | 5 035 146 Kč | 97,7% | |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 3 604 000 Kč | 3 693 000 Kč | 3 612 659 Kč | 97,8% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 1 366 000 Kč | 1 409 000 Kč | 1 368 570 Kč | 97,1% |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 40 000 Kč | 54 000 Kč | 53 917 Kč | 99,8% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |