| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 20 991 000 Kč | 21 696 000 Kč | 20 992 700 Kč | 96,8% | |
| 501 | Platy | 12 160 000 Kč | 12 518 000 Kč | 12 392 946 Kč | 99,0% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 3 750 000 Kč | 3 985 000 Kč | 3 544 622 Kč | 88,9% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 5 011 000 Kč | 5 156 000 Kč | 5 035 146 Kč | 97,7% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 70 000 Kč | 37 000 Kč | 19 986 Kč | 54,0% |