| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 106 000 Kč | 3 065 000 Kč | 2 961 368 Kč | 96,6% | |
| 5131 | Potraviny | 4 000 Kč | 3 000 Kč | 2 807 Kč | 93,6% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 61 000 Kč | 124 000 Kč | 116 124 Kč | 93,6% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 11 000 Kč | 8 000 Kč | 7 835 Kč | 97,9% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 7 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 272 000 Kč | 256 000 Kč | 222 379 Kč | 86,9% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 815 000 Kč | 663 000 Kč | 628 364 Kč | 94,8% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 0 Kč | 138 000 Kč | 134 796 Kč | 97,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 936 000 Kč | 1 873 000 Kč | 1 849 062 Kč | 98,7% |