| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 34 660 000 Kč | 32 837 000 Kč | 31 333 051 Kč | 95,4% | |
| 513 | Nákup materiálu | 4 106 000 Kč | 3 065 000 Kč | 2 961 368 Kč | 96,6% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 0 Kč | 2 000 Kč | 619 Kč | 31,0% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 3 784 000 Kč | 3 410 000 Kč | 2 884 019 Kč | 84,6% |
| 516 | Nákup služeb | 15 874 000 Kč | 14 887 000 Kč | 14 594 286 Kč | 98,0% |
| 517 | Ostatní nákupy | 10 240 000 Kč | 11 141 000 Kč | 10 621 663 Kč | 95,3% |
| 518 | Výdaje na netransferové převody uvnitř organizace, na převzaté povinnosti a na jistoty | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 656 000 Kč | 332 000 Kč | 271 096 Kč | 81,7% |