| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 240 000 Kč | 11 141 000 Kč | 10 621 663 Kč | 95,3% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 9 385 000 Kč | 10 479 000 Kč | 10 091 156 Kč | 96,3% |
| 5172 | Programové vybavení | 121 000 Kč | 82 000 Kč | 71 233 Kč | 86,9% |
| 5173 | Cestovné | 81 000 Kč | 8 000 Kč | 4 870 Kč | 60,9% |
| 5175 | Pohoštění | 351 000 Kč | 169 000 Kč | 101 755 Kč | 60,2% |
| 5178 | Nájemné za nájem s právem koupě | 255 000 Kč | 329 000 Kč | 324 149 Kč | 98,5% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 47 000 Kč | 74 000 Kč | 28 500 Kč | 38,5% |