| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 12 450 000 Kč | 12 918 000 Kč | 12 783 705 Kč | 99,0% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 12 440 000 Kč | 12 913 000 Kč | 12 783 705 Kč | 99,0% |
| 5019 | Ostatní platy | 10 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |